Emitere Factura Ulterioara pe Baza Bonului Fiscal

Pentru cazurile in care clientul solicita factura pentru bonul fiscal efectuati urmatoarele actiuni:

C. Factura Vanzari din POS

1. Apelati functia Logistics->Vanzari si Distributie->Retail->Interfata POS->Facturi pentru vanzari din POS;

2. Apasati butonul image9 (Adaug);

3. Completati urmatoarele campuri:

  1. Serie - seria de facturi pentru vanzarea din POS;

  2. Client prin:

  • Introducerea codului de client (daca este cunoscut);

  • Golirea campului de caracterele existente, actionarea tastei F1, completarea unei portiuni din denumire in campul image12, apasarea butonului image13 (Cautare) si selectarea clientului din lista afisata;

  • Daca lista afisata este vida (clientul nu exista in baza de date), abandonati procedura de adaugare factura (image14, image15 Renunt, image16 Iesire), adaugati clientul in Clienti si ulterior reluati aceasta procedura.

  1. Magazin prin:

  • Introducerea codului de magazin (daca este cunoscut);

  • Actionarea tastei F1 si selectarea magazinului din lista afisata.

  1. Nr. tranzactie POS - numarul bonului fiscal pentru care se solicita factura. Poate fi identificat prin functia Vizualizare Bonuri din POS.

4. Apasati butonul image6 (OK) pentru salvarea antetului de factura;

5. Completati prin actionarea tastei F1 informatiile necesare pentru generarea comenzii client:

  • Organizatie;

  • Divizie;

  • Agent;

  • Proiect;

  • Responsabil;

  • Conditii de Plata.

6. Apasati butonul image17.

Notă

Detalierea facturii va fi populata cu pozitiile din bonul fiscal completat pe antet.

5. Apasati butonul image6 din dreptul campului image10 pentru lansarea facturii;

6. Apasati butonul image7 pentru listarea facturii;

7. Apasati butonul image8 pentru generarea notei contabile in registru de contabilitate.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.