Predare produse finite

Predarea mancarurilor (produselor finite) reprezinta etapa finala a procesului de productie, si anume procesul de transfer al mancarurilor finalizate din faza de executie (bucatarie/cofetarie/patiserie) in gestiunea din care se face vanzarea. Acest pas este esential pentru descarcarea gestiunii de flux și incarcarea gestiunii de mancaruri (produse finite), marcand finalizarea procesului alimentar.

Instrumentul central pentru aceasta operatiune este Nota de Predare. Aceasta serveste drept dovada pentru intrarea mancarurilor in gestiunea de vanzare si iesirea alimentelor din fluxul de preparare. Ajuta la monitorizarea realizarii planului de fabricatie si a randamentelor.

Predarea mancarurilor la punctele de vanzare se realizeaza prin intermediul functiunii Logistics → Fabricatie → Productie → Predare Ordine de Lucru.

Notă

Inainte de introducerea notei de predare trebuie completate cantitatile de produse finite care nu s-au preparat utilizand functiunea Logistics → Fabricatie → Productie → Comenzi de Lucru. Alegeti comanda de lucru pentru care doriti sa completati cantitatile returnate, selectati ordinul de Lucru (mancarea), actionati butonul Modifica si completati campul Q. Renuntata cu cantitatile returnate din fiecare mancare care nu s-a preparat.

Pentru a va pozitiona pe functiunea Logistics → Fabricatie → Productie → Predare Ordine de Lucru sistemul EMSYS pune la dispozitie 2 variante:

  1. Va pozitionati pe comanda de lucru pentru care doriti sa inregistrati predarea si din meniul Actiuni alegeti scurtatura Nota de Predare.

  2. Va pozitionati direct pe cardul Predare ordine de Lucru si actionati butonul Arata.

Flux de lucru

  1. Actionati butonul  Adauga (Adauga) pentru crearea antetului notei de predare sau butonul  Copiaza (Copiaza) pentru a crea un antet prin copierea inregistrarii pe care sunteti pozitionat - numai daca in luna selectata exista alte inregistrari.

Actualizati campurile care se activeaza:

  • Cod Doc - cod de document de predare la punctele de vanzare. Sistemul propune codul de document NP;

  • Numar - numar document predare la punctele de vanzare. In functie de setarile existente numarul se incrementeaza automat cu 1;

  • Data Document - data document predare la punctele de vanzare;

  • Gest. Pr. - gestiune primitoare (gestiunea de mancaruri - produse finite - din care se va face vanzarea mancarurilor);

  • Gest Flux - gestiune de flux (gestiune intermediara in care se pastreaza alimentele pana la predarea produselor finite);

  • Referinta - camp obligatoriu de completat in cazul in care este implementat modulul BI - Business Intelligence (este utilizat pentru asignarea tranzactiei pe un punct de lucru, agentie sau filiala), altfel acest camp este pus la dispozitia utilizatorului pentru asignarea tranzactiei unui grup sau unei categorii.

  • Lista de Preturi - lista de preturi de productie corespunzatoare comenzii de fabricatie pentru care se face predarea;

  • Zona Predatoare - Zona predatoare a produselor finite. Se valideaza in Zone de cheltuieli.

  • Purtator Predator - Purtatorul din cadrul zonei predatoare. Se valideaza in Purtatori cheltuieli.

  • Comanda Lucru - Numarul comenzii de lucru din care se vor propune mancarurile (produsele finite).

Actionati butonul  Salveaza (Salveaza) pentru salvarea antetului notei de predare.

2. Alegeti din meniul Actiuni butonul Preluare pentru generarea automata a cantitatilor ramase de predat completandu-se corespunzator preturile in functie de informatiile existente in lista de productie completata in antetul notei de predare. Completati formatia sau marca, dupa caz, si alegeti butonul Preluare.

  1. Alegeti butonul Aprobare din partea dreapta a meniului Actiuni.

  2. Listati documentul inregistrat alegand din meniul Actiuni butonul Listare.

Notă

Exista mai multe optiuni de listare. Documentul poate fi listat ca nota de predare, ca bon de consum cu sau fara detaliere pe produse, respectiv ca Raport de Transformare. Inainte de validarea documentului verificati ca valoarea totala a notei de predare este similara cu valoarea totala listata cu optiunea bon de consum.

  1. In cazul in care nu exista diferente semnificative intre listarea ca nota de predare si listarea ca bon de consum alegeti butonul Validare pentru verificarea din punct de vedere tehnic si operativ si generarea propunerii de contare.

Inregistrare contabila

Intrarea in stoc se reflecta in contabilitate prin formula:

Cont stoc atasat fiecarui produs finit (mancare)

=

Cont venit corespondent din setarea contabila CTCREDPROD tip doc. PREDF

Valoare document intrare

Pe documentul de intrare mancaruri in stoc nu se completeaza conturi contabile. Conturile de stoc sunt atasate pe fiecare mancare in nomenclatorul de articole si sunt stabilite in etapa de analiza, iar conturile de venit corespunzatoare fiecarui cont de stoc se adauga in setarea contabila CTCREDPROD aferenta tipului de document PREDF.

Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care, pe functia Logistics -> Fabricatie -> Productie -> Predare Ordine de Lucru se apeleaza din nou butonul Validare ( Validare ).