Necesar Alimente

Pentru fiecare comanda de lucru introdusa in sistem se va genera cate o lista de alimente (necesarul de alimente pentru a prepara cantitatile de mancaruri introduse in comanda de lucru selectata).

Alegeti pentru generarea necesarului zilnic de alimente functia Logistics-> Fabricatie -> Comenzi de Lucru (MTS).

Lista (necesarul) de alimente se genereaza pentru comenzile de lucru lansate in executie care nu au necesar neacoperit (nu mai exista in raportul Necesar Materiale pozitii semnalizate cu culoarea rosie). Necesarul de materiale se poate analiza alegand din meniul Actiuni butonul Necesar de Materiale. Raportul are posibilitatea de a lista doar necesarul neacoperit - pozitiile semnalizate cu culoarea rosie.

Flux de lucru

1. Alegeti din meniul Actiuni butonul Generare Fise. Selectati:

  • Tip Fise: lasati selectia propusa de sistem si anume 4 - F.L.C. PE MATERIALE (COLECTIVA)

  • Data Fise: data selectata trebuie sa fie egala cu data de inceput a comenzii de lucru

Actionati butonul image1 (Creare Fise) pentru crearea fisei limita de consum. Alegeti butonul OK pozitionat in partea dreapta jos a interfetei pentru a inchide fereastra.

Notă

In partea de jos a sectiunii Fise Limita sunt puse la dispozitie scurtaturi pentru vizualizarea fiselor limita de consum create (buton Vizualizare Fise care navigheaza pe functiunea Fabricatie -> Productie -> Fise Limita de Consum), respectiv scurtatura pentru navigare pe comanda de lucru curenta (buton Vizualizare Comanda).

2. Generati documentul de iesire a alimentelor din depozit si intrarea in gestiunea bucatarului (gestiunea de flux) alegand pictograma Doc. iesire.

Completati campurile care se activeaza:

  • Registru: selectati din lista care apare la actionarea butonului image2 (Registre) registrul in care doriti sa se genereze nota contabila

  • Cod Document: sistemul propune codul FLC, dar se poate tasta o parte din denumirea documentului, apoi actionati tasta F4 si alegeti din lista de documente codul dorit

  • Data document: data trebuie sa fie egala cu data de inceput a comenzii de lucru. Sistemul propune data curenta.

  • Gestiune Expeditoare: selectati din lista care apare la actionarea butonului gestiunea din care se vor prelua alimentele

  • Gestiune Primitoare (flux): selectati din lista care apare la actionarea butonului gestiunea bucatarului in care vor intra alimentele preluate din depozit

  • Zona Cheltuiala: completati zona de cheltuiala pe care se va inregistra cheltuiala

  • Purtator Cheltuiala: alegeti din lista care apare la actionarea butonului purtatorul dorit.

Actionati butonul image3 Generare Documente Iesire. Actionati butonul OK pozitionat in partea dreapta jos a interfetei pentru a inchide fereastra ce contine mesajul curent.

Notă

In partea de jos a sectiunii Doc. Iesire este pusa la dispozitie scurtatura pentru navigare pe functiunea Eliberare Componente in vederea prelucrarii pe flux a documentului.

3. Alegeti butonul Vizualizare documente iesire si actionati click pe document.

4. Actionati butonul image4 (Lansare) .

5. Actionati butonul Aprobare pentru selectia si rezervarea loturilor disponibile.

6. Alegeti din meniul Actiuni butonul Listare pentru listarea documentului de iesire din depozit a alimentelor.

7. Actionati butonul Validare pentru verificarea din punct de vedere tehnic si operativ si generarea propunerii de contare.

Inregistrare contabila

Iesirea din stoc (descarcarea de gestiune) se reflecta in contabilitate prin formula:

Cont cheltuiala corespondent din setarea contabila CTCH tip doc. FLC

=

Cont stoc atasat fiecarui articol

Valoare document iesire

Pe documentul de iesire din stoc nu se completeaza conturi contabile. Conturile de stoc sunt atasate pe fiecare aliment in nomenclatorul de articole si sunt stabilite in etapa de analiza, iar conturile de cheltuiala corespunzatoare fiecarui cont de stoc se adauga in setarea contabila CTCH aferenta tipului de document FLC.

Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care, pe functia Logistics -> Fabricatie -> Productie -> Eliberare Componente se apeleaza din nou butonul Validare ( Validare ).

Atenționare

Stornarea documentelor de iesire se poate face de pe functiunea Fabricatie -> Productie -> Situatia Comenzii de Lucru daca nu a fost inregistrata nota de predare sau daca nota de predare a fost stornata astfel:

  • completati comanda de lucru pentru care doriti sa stornati iesirea din depozit in campul Nr. Comanda

  • alegeti din bara de meniu butonul image5

  • completati campurile care se activeaza similar cu informatiile completate la pasul 2.

Alegeti butonul image5 (Generare Document) existent in partea de jos a paginii.