Identificare Cumparari

Tip operatie	Valori posibile: NORMALA STORNARE - pentru stornarea unei inregistrari precedente eronate pe acelasi Tip document
Tip intrare	Valori posibile: RECEPTIE - se inregistreaza intrarea in patrimoniu a unui bun de natura imobilizarilor, caruia i se va atribui un numar de inventar nou MODERNIZARE - presupune adaugarea de valoare pentru un numar de inventar existent in sistem. O modernizare reprezinta investitia efectuata sub forma cheltuielilor ulterioare ce trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai imobilizarii si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare
Linie comanda	Campul este vizibil numai in cazul Cadrul legal = CU COMANDA. Se selecteaza cu F4 din liniile din COMANDA selectata in antet document, care au tip «IMOBILIZARI», sunt intocmite in baza unor referate de necesitate (cereri de cumparare) si care mai au cantitate ramasa de receptionat.
Grupa	Maxim 20 caractere. Se poate selecta cu F4 din codurile de clasificare fara cod parinte. In cazul Cadru legal = CU COMANDA si Tip intrare = RECEPTIE se propune din comanda. In cazul Tip intrare = MODERNIZARE grupa nu poate fi modificata.
Cod clasificare	Maxim 20 caractere. Se poate selecta cu F4 din codurile de clasificare apartinand grupei selectate. In cazul Cadru legal = CU COMANDA si Tip intrare = RECEPTIE se propune din comanda. In cazul Tip intrare = MODERNIZARE codul de clasificare nu poate fi modificat.
Numar inventar	Numeric, Maxim 12 caractere In cazul Tip intrare = RECEPTIE, este activ butonul Propune numar inventar, iar algoritmul dupa care se realizeaza propunerea numerelor de inventar noi este dat de setarea ALGNRINV: 0 - se genereaza numarul de inventar pe grupe, se propune maxim de numar de inventar +1 ; Numerele noi de inventar trebuie alocate numai prin F4, fara a amesteca numerele de inventar intre grupele de clasificare Lungimea numarului de inventar propus este data de setarea LUNGNRINVGR 1 - se genereaza numarul de inventar fara a tine cont de grupele de mijloace fixe, in continuare, ca maxim de numar de inventar+1. La alocarea primului numar se porneste de la cel mai mare numar de inventar existent in sistem. 2,L - Codul este format din concatenarea unui sir de caractere din codul de clasificare si un sir de caractere numerice de lungime de L. Partea de tip caracter a codului va fi generata de sistem din primele 3 caractere din codul de clasificare(fara punct). Pentru fiecare 3 caractere distincte din codul de clasificare, se propune maxim de numar de inventar +1, fara a amesteca numerele de inventar intre codurile de clasificare. In cazul in care mai multi utilizatori lucreaza simultan, in etapa de culegere a documentului, prin actiunea butonului se aloca acelasi numar de inventar, dar se inregistreaza numarul de inventar din tranzactia utilizatorului care actioneaza primul Salveaza in detalierea documentului. Ceilalti utilizatori, in momentul in care vor salva inregistrarea, vor trebui sa apese din nou butonul pentru alocarea urmatorului numar de inventar liber conform algoritmului dat de setarea ALGNRINV. In cazul Tip intrare = MODERNIZARE, daca numarul de inventar are valori pe mai multe conturi se alege inregistrarea cu contul pe care se doreste a se opera modernizarea, sau, daca modernizarea urmeaza a fi inregistrata pe un alt cont, se va inlocui contul de imobilizare in sectiunea Amortizare/Contabilitate
Gestiune	Numeric, Maxim 4 caractere. Se poate selecta cu F4 din gestiunile de tip I; In cazul Cadrul legal = CU COMANDA se propune din comanda.
Zona	Numeric, Maxim 10 caractere. Zona din Obiectul de Cost pe care se inregistreaza cheltuiala cu amortizarea respectivei imobilizari, aferenta contului de imobilizare Se poate selecta cu F4 din lista de zone.
Purtator	Maxim 32 caractere. Purtatorul din Obiectul de Cost pe care se inregistreaza cheltuiala cu amortizarea respectivei imobilizari. Se poate selecta cu F4 din lista de purtatori ai zonei culese.
Data Punerii in functiune	Data la care se pune in functiune mijlocul fix Nu se calculeaza amortizare contabila / alternativa in functie de aceasta data, ci in functie de data inceput amortizare contabila / alternativa
Denumire	Maxim 256 caractere. In cazul Cadrul legal = CU COMANDA si Tip intrare = RECEPTIE se propune din comanda din denumirea extinsa.
Valoare	Valoarea de pe factura furnizorului (in valuta facturii si in valuta de baza) cu care se receptioneaza un numar de inventar nou (in cazul Tip Intrare = Receptie) sau cu care se modernizeaza o imobilizare deja existenta (in cazul Tip Intrare = Modernizare); Intra in calculul amortizarii contabile din luna urmatoare intrarii. In cazul Cadrul legal = CU COMANDA, valoarea se propune din comanda.
Cod TVA	Maxim 10 caractere. Codul taxei de TVA din factura furnizorului; In cazul Cadrul legal = CU COMANDA, valoarea se propune din comanda. In cazul tranzactiilor cu «TVA inclus in Cost Achizitie» = DA, se propun numai coduri de TVA care in nomenclatorul de taxe au bifa «Inclus Cost».
Valoare TVA	Valoarea TVA calculata conform cotei de TVA. In cazul tranzactiilor cu «TVA inclus in Cost Achizitie» = DA, valoarea propusa ca TVA este calculata conform «Cota Tax Ded» (Cotad394) din definitia taxei, si nu conform cotei din campul Cota (Procent)