Informatii Cumparari

Registru	Completat automat din setarea CODREG_IMO
Tip tranzactie	Intrare/Iesire/Transfer/Corectie amortizare Pentru Cumparari este setat implicit Intrare
Tip document	Setat implicit Cumparari
Document	Maxim 12 caractere. Se alege cu F4 din lista documentelor active; reprezinta documentul de receptie intocmit in baza documentului furnizor
Numar	Numeric, maxim 10 caractere Numarul de document se poate completa automat in cadrul fiecarei perioade fiscale (data de data efectiva) in functie de setarea INCACHIN: 0 - fara incrementare - numarul fiecarui document se culege de catre utilizator 1 - incrementare in cadrul tipului de document Cumparari (ACHIN) - utilizatorul culege primul numar de document in fiecare perioada fiscala, iar restul documentelor introduse vor avea numar document incrementat automat 2 - incrementare in cadrul tipului de document Cumparari (ACHIN) si codului de document - utilizatorul culege primul numar de document pentru fiecare cod de document (ex NIR, NC, PV, etc) in fiecare perioada fiscala, iar restul documentelor introduse cu acelasi cod document vor avea numar document incrementat automat
Moneda Tranzactiei	Maxim 4 caractere. Valuta in care se efectueaza tranzactia - valuta din factura furnizor. Poate fi diferita de valuta de baza. Se poate obtine balanta analitica imobilizari in valuta tranzactie.
Data documentului	Data documentului de receptie. Este permisa si introducerea de documente omise in lunile fiscale precedente lunii fiscale curente.
Data efectiva	Data inregistrarii in contabilitate. Nu poate fi mai mica decat data documentului. Este data care determina perioada in care valorile intrate ale imobilizarilor apar in rapoarte.
Cont corespondent	Maxim 32 caractere. Contul corespondent contului de imobilizari, in acest caz contul de furnizori imobilizari. Acesta se propune din setarea CTFUIM. Valoarea propusa poate fi modificata - se selecteaza cu F4 din lista conturilor de DETALIU cu domeniul FU.
Furnizor	Maxim 10 caractere. Codul partenerului de unde se achizitioneaza imobilizarea. Se selecteaza cu F4 din lista partenerilor activi
Document furnizor	Maxim 12 caractere. Se alege cu F4 din lista documentelor active - documentul furnizor in baza caruia se inregistreaza intrarea mijlocul fix
Numar	Numeric, maxim 10 caractere. Numar document furnizor in baza caruia se inregistreaza intrarea mijlocul fix
Data	Data documentului furnizor in baza caruia se inregistreaza intrarea mijlocul fix - se poate culege o data mai mica decat data documentului
Data scadentei	Informatie pentru rapoartele din domeniul Furnizori
Procent penalizare	Informatie pentru rapoartele din domeniul Furnizori
Cadru legal	Valori posibile: CU COMANDA - Intrarea respectiva se realizeaza in baza unei comenzi de cumparare furnizor FARA COMANDA - Intrarea respectiva nu se realizeaza in baza unei comenzi de cumparare furnizor
Comanda	Maxim 15 caractere. Campul este activ in cazul Cadru legal = CU COMANDA. Se culege o comanda furnizor cu stare = APROBATA si cu acelasi „Furnizor” ca cel din documentul de receptie. Se selecteaza cu F4 din comenzile furnizorului care contin cel putin o linie de imobilizari.
Delegat	Maxim 30 caractere. Numele delegatului care s-a ocupat cu achizitionarea mijlocului fix din documentul respectiv. Nu este obligatoriu de completat.
TVA inclus in Cost Achizitie	Valori posibile : NU (valoare implicita) - TVA-ul este evidentiat separat, nu se include in valoarea mijlocului fix si se inregistreaza in contul de TVA deductibil, cu inregistrare in jurnalul de cumparari DA - valoarea TVA-ului din factura furnizor si valoarea TVA-ului aferent cheltuielilor de aprovizionare se includ in valoarea mijlocului fix, nu se genereaza nota contabila cu contul de TVA deductibil si nu se scrie inregistrare in jurnalul de cumparari
Transport	Sectiune dedicata cheltuielilor de aprovizionare si transport conform unui document furnizor, ce se repartizeaza asupra imobilizarilor din detalierea documentului. De ex o intrare de imobilizari se realizeaza in baza unei facturi furnizor ce contine unul sau mai multe numere de inventar si o factura de transport aferenta tuturor numerelor de inventar - dupa validarea tranzactiei valoarea transportului se va repartiza asupra fiecarui numar de inventar din detalierea documentului
Cheltuieli	Valoare cheltuieli transport/aprovizionare in moneda tranzactiei si in cea de baza Se include in valoarea imobilizarilor intrate si intra in calculul amortizarii contabile din luna urmatoare intrarii.
Cod TVA	Maxim 10 caractere. Codul taxei de TVA din factura furnizorului de transport
Valoare TVA	Valoarea TVA calculata conform cotei de TVA din factura furnizorului de transport
Furnizor transport	Maxim 10 caractere. Codul furnizorului de transport Se selecteaza cu F4 din lista partenerilor activi
Document transport	Maxim 12 caractere. Se alege cu F4 din lista documentelor active - documentul furnizor in baza caruia se inregistreaza cheltuielile de transport / aprovizionare
Numar	Numeric, maxim 10 caractere. Numar document furnizor de transport
Data	Data documentului furnizor de transport in baza caruia se inregistreaza cheltuielile de transport - se poate culege o data mai mica sau egala cu data documentului de intrare