Comenzi de Cumparare

Apelati functia Logistics->Managementul Materialelor->Cumparari->Comenzi de Cumparare.

Pentru fluxul de fabricatie prezentat in modelul configurat parcurgeti pasii de la A si B.

Pentru fluxul de fabricatie creat dupa modelul configurat parcurgeti pasii de la C.

A.

Identificati comanda din modelul configurat (nr. 1/01-04-2020 pentru Productie Discreta):

1. Introduceti numarul comenzii in campul image1 si apasati butonul image4 Cautare;

2. Selectati comanda din lista disponibila in fereastra, tinand cont de data comenzii.

B.

1. Apasati butonul Preluare Cereri in Comanda:

  1. In campul implicit image12 apasati butonul image13 si selectati criteriul Nr. cerere;

  2. In campul alaturat completati numarul cererii image15 si apasati butonul image4 (Cautare);

  3. Apasati butonul image14 pentru a completa pozitiile comenzii cu liniile din cerere;

  4. Apasati butonul OK pentru a finaliza operatiunea de preluare.

2. Pozitionati-va pe fiecare linie din comanda si apasati butoanele image16 (Modific) si image17 (Ok) pentru a prelua pretul de cumparare din lista (LP_CUMPARARE) completata pe antetul comenzii.

Daca nu este completata lista de pret sau pretul nu este definit in lista, stergeti lista de pret din campul Lista Pr. si completati manual campul Pret.

3. Lansati comanda de cumparare prin apasarea butonului image8 (Lansare Comanda).

4. Apasati butonul image11 pentru a aproba comanda.

Atenționare

Pasul urmator va genera o tranzactie de intrare in stoc (receptie). Inainte de a genera tranzactia verificati perioada fiscala pe care sunteti pozitionat.

Perioada fiscala se poate vizualiza in orice, functie pe bara de sus a ferestrei. Daca perioada nu este setata corect, iesiti din functie si selectati perioada fiscala corespunzatoare tranzactiei (data receptiei).

5. Apasati butonul image18 pentru a genera documentul de receptie a reperelor din comanda.

6. Completati, daca este necesar, campurile din fereastra Generare Receptie:

  1. Cod doc - codul documentului de receptie;

  2. Data doc. - data documentului de receptie (data promisa din comanda);

  3. Gestiune - codul gestiunii in care se receptioneaza articolele.

Celelalte campuri din fereastra raman cu valorile propuse.

7. Apasati butonul OK pentru a genera documentul de receptie.

Pentru a procesa documentul generat urmati instructiunile de la receptie.

C.

1. Adaugati o comanda proprie prin copierea comenzii model:

  1. Apasati butonul image2 (Copiez);

  2. Actualizati, eventual, campul Furnizor prin:

  • Introducerea codului de furnizor (daca este cunoscut);

  • Golirea campului de caracterele existente, actionarea tastei F1, completarea unei portiuni din denumire in campul image3, apasarea butonului image4 (Cautare) si selectarea furnizorului din lista afisata.

Daca lista afisata este vida (furnizorul nu exista in baza de date), abandonati procedura de adaugare comanda (image5, image6 Renunt, image7 Iesire), adaugati furnizorul in Furnizori si ulterior reluati aceasta procedura.

  1. Actualizati campurile Data Comenzii, Data Ceruta, Data Promisa, Gestiune, Lista Preturi.

Celelalte campuri din antetul comenzii raman cu valorile propuse implicit de sistem.

2. Salvati inregistrarea image8 (Ok)

Atenționare

Pentru adaugarea comenzilor de cumparare este necesara declararea cursurilor valutare la data comenzii.

Pentru procesarea comenzii proprii parcurgeti instructiunile de la B.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.