Asociere PL/IN cu factura¶
Asocierea se poate realiza doar pentru tranzactiile cu sursa CL sau FU care au bifat campul Verif oblig. PL/IN .
La defalcarea incasarii/platii sunt disponibile spre stingere toate facturile validate ale clientului/furnizorului selectat, inregistrate in tranzactii postate, care nu au fost stinse complet, cu posibilitatea de anulare a propunerii de stingere (care este automat in ordinea vechimii facturilor) si bifarii selective a facturilor ce urmeaza a fi stinse.
Accesati butonul 
Articole de pe tranzactia introdusa:
Pe tab Sume se afiseaza toate facturile cu sold, indiferent de
business unit-ul asociat. Sunt propuse automat pentru asociere facturile in ordinea vechimii lor.
Accesand butoanele 
si 
se pot selecta / deselecta facturile, pana la asocierea intregii sume din tranzactie.
Daca nu exista facturi in sold sau soldul facturilor nu acopera suma in totalitate, diferenta se repartizeaza pe Avans.
In tab-ul Informatii se afiseaza informatiile auxiliare si cele de bugetari, daca este cazul, informatii care pot fi modificate.
Butonul Resetare anuleaza informatiile completate.
Butonul Propunere asociaza automat factura cu plata/incasare, in ordinea vechimii facturilor in sold.
Butonul BU Curent prezinta numai facturile care au asociat acelasi business unit ca si incasarea.
Reguli¶
Operatia de defalcare blocheaza sumele completate din soldul facturilor pentru ca acestea sa nu poata fi stinse inca odata de catre alta incasare.
Operatiile de stergere si anulare a operatiunii deblocheaza aceste sume.
La redeschiderea unei operatiuni anulate se blocheaza la loc sumele operate pe fiecare factura, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil respectiva suma trece pe valoarea nedefalcata .
La anulare contabilizare trebuie bifat Cu stergere defalcare, pentru a se debloca valorile.