Situatia Facturilor Emise

Apelati functia Logistics->Vanzari si Distributie->Vanzari->Rapoarte->Facturi->Situatia Facturilor Emise.

  • Selectati o optiune pentru Tip Raport (exemplu: Pe Clienti);

  • Selectati o optiune pentru Ordonare/Clienti (exemplu: Nume Client);

  • Selectati o optiune pentru Ordonare/Documente (exemplu: Data Doc., Serie Doc., Nr. Doc., Nr. Tranz.);

  • Alegeti optiunea pentru fiecare criteriu din Selectie Date (Toti/Toate, Unul/Una, Diferit de/Diferita de, Un interval);

  • Pentru optiunile Unul/Una, Diferit de/Diferita de completati valoarea corespunzatoare;

  • Pentru optiunea Un interval completati data de inceput si data de sfarsit a intervalului;

Celelalte optiuni raman completate cu valorile propuse de sistem.

  • Alegeti optiunea pentru Vizualizare (PDF, XLS, XLSX, DOCX, ODT);

  • Actionati butonul image1 pentru lansarea in executie a raportului.