Dispozitii de Livrare

Apelati functia Logistics->Vanzari & Retail->Sales, sectiunea Operational->Dispozitii de Livrare.

A. Antet Dispozitie de Livrare

1. Adaugati un Document de Dispozitie de Livrare prin apasarea butonului image1.

2. Selectati Registrul de Contabilitate in care se va genera nota contabila aferenta Dispozitiei de Livrare si actionati butonul image11.

3. Completati campurile:

  1. Cod Doc. - Selectati codul de document cu ajutorul butonului image2 (F1); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista (se propune implicit DL);

  2. Data Doc. - Data Documentului de Livrare;

  3. Client - Completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul image2 (F1); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;

  4. Comanda - Actionati butonului image2 (F1) si selectati Comanda Client aferenta Proiectului;

  5. Ruta - selectati Ruta aferenta Agentului din Comanda Client;

  6. Data facturarii - completati data la care se va emite Factura pentru livrarea curenta;

  7. Moneda - Moneda de inregistrare a documentului de Livrare;

  8. Cine Livreaza - Completati o parte din Numele persoanei responsabile cu autorizarea Dispozitie de Livrare si actionati butonul image2 (F1); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista.

4 Apasati butonul image3 pentru salvarea informatiilor actualizate.

B. Detaliere Dispozitie de Livrare

1. Selectati Documentul de Livrare creat la punctul A.

2. Adaugati o pozitie pe Documentul de Livrare prin apasarea butonului image4 (Adaugare).

Observatie: Pozitiile din Dispozitia de Livrare se adauga in baza Situatie de Lucrari a Proiectului generata anterior.

3. Completati campurile:

  1. Linie - Selectati cu image2 (F1) Linia din Comanda Client aferenta Devizului;

  2. Q. - Cantitatea dispusa pentru Livrare din Situatia de Lucrari;

  3. TVA - Actionati butonul image2 (F1) si selectati din lista codul de TVA corespunzator, daca este cazul.

4. Apasati butonul image5 (Salvare) pentru salvarea informatiilor actualizate.

5. Reluati pasii 1-4 pentru adaugarea urmatoarelor linii din Comanda Client dispuse pentru Livrare, daca este cazul.

C. Verificare si Validare Dispozitie de Livrare

1. Apasati butonul image6 (Aprobare) pentru a marca finalizarea inregistrarii Documentului de Livrare.

2. Accesati meniul Actiuni din antetul Dispozitiei de Livrare si apasati butonul image7 pentru listarea si verificarea Documentului.

3. Apasati butonul image8 (Validare) pentru descarcarea din Stoc a Materialelor Livrate si generarea Propunerii de Contare.

D. Generare Factura

1. Accesati meniul Actiuni din antetul Dispozitiei de Livrare si apasati butonul image9 pentru generarea Facturii in baza Facturii Client.

2. Completati, in ecranul de generare, campurile:

  1. Registru Factura - Actionati butonul image2 (F1) si selectati din lista Registrul de Contabilitate in care va fi generata Factura;

  2. Zona Facturare, Serie, Nr., Data Factura Client - Completati informatiile referitoare la Documentul Clientului.

3. Apasati butonul image11 pentru generarea Facturii Client.

4. Pentru a procesa documentul generat urmati instructiunile de la Facturare.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.