Productie

Scop

Inregistrarea intrarii articolelor (produse finite sau semifabricate) obtinute de entitate prin mijloace proprii.

Procedura

  1. Apelati functia Logistics->Stocuri->Intrari->Productie apasand butonul image0 Arata .

  2. Apasati butonul image1 din partea de jos a ecranului sau butonul image2 si completati ecranul Informatii cu date referitoare la: Cod document, Nr. Document, Data Document si Gestiunea Primitoare.

  3. Pe tab Specificatie adaugati pozitiile prin selectarea articolelor si completarea obiectului de cost.

  4. Finalizati detalierea pentru fiecare articol apasand butonul image10 Salvare .

  5. Verificati informatiile introduse si aprobati documentul prin apelarea butonul Aprobare image3.

  6. Puteti verifica documentul prin apelarea butoanelor image5 si image6 .

  7. Finalizati documentul prin apelarea butonului Validare image7, pentru actualizarea datelor in domeniul Stocuri si generarea propunerii de contare.

  8. Apelati butonul image8 pentru a reveni la meniul principal sau image11 pentru a iesi din functia Stocuri.

9. Apelati functia Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul.

10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul image9 pentru contarea tranzactiei.

Nota contabila generata are forma:

Cont stoc

=

Cont venit

La pret de intrare/receptie, la nivel de obiect de cost

  1. Refacerea propunerii de contare in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil se realizeaza astfel:

  • pe functia Productie apelati din nou butonul image7 Validare si se genereaza o noua propunere de contare.

image12Atentie

  • La intrarea pe tipul de document Stocuri utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri.

  • Cautarea unui document se poate realiza cu ajutorul butonului Filtrare rapida. Pentru filtrarea anumitor documente sau sortarea acestora se apeleaza butonul image13 Setari din coltul stanga sus al ecranului.

  • La nivel de fiecare articol se completeaza obiectul de cost corespunzator.

  • Un document cu stare Aprobat se poate redeschide, modifica si sterge prin apelarea butonului Anulare Aprobare image4.

  • O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de Stornare introdusa pe acelasi tip de document Stocuri. A se consulta procedura Stornare Automata .

  • Revalidarea unei tranzactii NU reface informatiile din domeniul Stocuri, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila.

  • Contul creditor pentru inregistrarea productiei este definit pe variabila CTCREDPROD, pe functia Stocuri -> Setari -> Setari Contabile. Se defineste cate o variabila pentru fiecare cont de stoc. Acesta poate fi un cont de venit.