Stornare Automata

Scop

Stornarea unui document cu starea VALIDAT.

Procedura

  1. Apelati functia Logistics->Stocuri si accesati una dintre functiile din sectiunea Intrari/Iesiri/Transferuri apasand butonul image0 Arata .

2. Selectati documentul si actionati butoanele image5 si image21. Daca nu exista inregistrari pe functia selectata, atunci apasati butonul image22 din partea dreapta-jos a ecranului.

  1. In Etapa 1 selectati tipul de tranzactie si tipul de document pentru care se realizeaza stornarea si apasati butonul image24.

4. In Etapa 2 selectati din lista tranzactia ce se doreste a fi stornata sau puteti cauta prin facilitatea Filtrare rapida si apasati butonul image25. Implicit sunt afisate toate tranzactiile cu stare Validat sau Contat din toate perioadele fiscale.

  1. In Etapa 3 selectati liniile ce se doresc a fi stornate, precum si cantitatile de stornat si apasati butonul image26.

  2. In Etapa 4 apar campurile Nr Doc si Data Doc. Actualizati daca este cazul si apelati butonul image27.

  3. Verificati informatiile introduse si apelati butonul image28. In cazul in care mai sunt modificari de efectuat, se acceseaza butonul image29 acolo unde este cazul.

  4. Dupa apelarea butonului de Stornare se primeste un mesaj de informare.

image30

  1. Se genereaza un document in stare Aprobat. Verificati si validati de la butonul Validare image7, pentru actualizarea datelor in domeniul Stocuri si generarea propunerii de contare.

image12Atentie

  1. Stornarea automata se realizeaza pentru documentele cu stare Validat sau Contat.