====================
Comenzi de Cumparare
====================

Apelati functia **Logistics->Cumparari**, sectiunea **Operational->Comenzi de Cumparare**.

-----------------------------

A. Antet Comanda de Cumparare
*****************************

  **1. Adaugati** o Comanda de Cumparare, conform Definitie Model de pe Baza de Date Template "2 / 04-01-2021". Apasati butonul |image1|.

  **2.** Actualizati campurile:

   a. *Data Comenzii*;

   b. *Cumparator*;

   c. *Organizatie*;

   d. *Furnizor* - completati o parte din Numele Partenerului si actionati butonul |image2| (*F1*); selectati inregistrarea corespunzatoare din lista;

   **Observatie**: Daca lista afisata este vida (furnizorul nu exista in baza de date), abandonati procedura de adaugare Comanda si adaugati Furnizorul in :doc:`Parteneri <../Financiar/Furnizori>`. Ulterior reluati aceasta procedura.

   e. *Detalii Facturare*

   f. *Lista Preturi*, daca este cazul;

   g. *Cod TVA*;

   h. *Conditii de Plata*;
  
   i. *Data Ceruta*;

   j. *Data Promisa*;

   k. *Gestiune*;

   Celelalte campuri din antetul Comenzii raman cu valorile propuse implicit de sistem.

  **3.** Apasati butonul |image3| pentru salvarea Comenzii de Cumparare.

.. warning::
   Pentru adaugarea Comenzilor de Cumparare este necesara declararea :doc:`Cursurilor Valutare <../Financiar/Curs_Valutar>` la Data Comenzii.

------------------

B. Detaliere Comanda de Cumparare
*********************************

**1.** Accesati meniul **Actiuni** din antetul Comenzii si apasati butonul |image4|:

   a. Introduceti numarul Cererii de Cumparare generata anterior in campul |image5| si apasati butonul |image6| *Cautare*;

   b. Pentru a prelua pozitii din Cerere:

     - Apasati butonul |image7| daca doriti sa preluati toate pozitiile de pe Cererea de Cumparare curenta;
     - Selectati, pe rand, pozitiile dorite si completati cantitatea necesara in coloana *Q.* daca doriti sa preluati doar o parte din pozitiile de pe Cererea de Cumparare curenta.

   d. Apasati butonul |image8| pentru a finaliza actiunea de Preluare Cereri in Comanda.

  **2.** Pozitionati-va, pe rand, pe fiecare linie din Comanda si:

   a. Apasati butonul |image9| (*Modificare*) pentru actualizarea unei linii;

   b. Ajustati campurile *Pret / Pret cu TVA* (dupa caz), *Cod TVA* (daca este cazul);

   c. Apasati butonul |image10| (*Salvare*) pentru salvarea inregistrarii.

  **3.** Apasati butonul |image11| (*Lansare*) pentru a confirma finalizarea inregistrarii Comenzii de Cumparare.

  **4.** Apasati butonul |image12| (*Aprobare*) pentru a aproba Comanda de Cumparare.

.. warning::
    Pasul urmator va genera o :doc:`Tranzactie <../Stocuri/Tranzactii_Stocuri>` de intrare in Stoc (Receptie).
    Inainte de a genera tranzactia verificati :doc:`Perioada Fiscala <../Financiar/Perioade_Fiscale>` pe care sunteti pozitionat.

Perioada Fiscala se poate vizualiza in orice functie pe bara de sus a ferestrei. Daca Perioada nu este setata corect, iesiti din functie si selectati Perioada Fiscala corespunzatoare Tranzactiei (Data Receptiei).

  **5.** Accesati meniul **Actiuni** din antetul Comenzii si apasati butonul |image13| pentru a genera Receptia pozitiilor din Comanda.

  **6.** Completati campurile din fereastra *Generare Receptie*:

    a. *Tip* - Tipul Receptiei: Articole sau Servicii;
    b. *Registru* - Registrul de Contabilitate in care se va genera Receptia;
    c. *Cod Doc., Data Doc.* - :doc:`Codul <../Financiar/Documente>` si Data Documentului de Receptie (Data Promisa din Comanda);
    d. *Tip* - Tipul Documentului Insotitor pe baza caruia se inregistreaza Receptia: FACTURA sau AVIZ;
    e. *Doc. Furn., Nr. Doc. Furn.* - :doc:`Codul <../Financiar/Documente>` si numarul Documentului Insotitor pe baza caruia se inregistreaza Receptia;
    f. *Gestiune* - Codul :doc:`Gestiunii <../Stocuri/Gestiuni>` in care se receptioneaza pozitiile.

  **7.** Selectati liniile din Comanda care vor fi incluse in Receptie:

    - Apasati butonul |image15| daca doriti sa preluati toate pozitiile din Comanda de Cumparare curenta;
    - Pozitionati-va, pe rand, pe fiecare linie pe care doriti sa o includeti in Receptie, bifati coloana **Sel** si completati cantitatea de receptionat in coloana *Q. Selectata*.

  **8.** Apasati butonul |image14| pentru a genera Documentul de Receptie.

Pentru a procesa documentul generat urmati instructiunile de la :doc:`Receptie Articole <../Configurari_Proiecte/Receptii_Articole_Prj>` sau :doc:`Receptie Servicii <../Configurari_Proiecte/Receptii_Servicii_Prj>`, dupa caz.

-----------------

Pentru mai multe informatii referitoare la Comenzi de Cumparare, studiati Documentatia Generala la adresa `docserp.emsys.ro  <http://docserp.emsys.ro/LO/Modul_Cumparari/Cumparari/Comenzi/comenzi.html>`_ sau apelati la suport.

.. |image1| image:: ../../Media/8x_Adauga.png
.. |image2| image:: ../../Media/F1_OUI.jpg
.. |image3| image:: ../../Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image4| image:: ../../Media/Preluare_cereri_in_comanda_OUI.jpg
.. |image5| image:: ../../Media/Filtrare_rapida_OUI.jpg
.. |image6| image:: ../../Media/Cautare_OUI.jpg
.. |image7| image:: ../../Media/Selectie_Toate_OUI.jpg
.. |image8| image:: ../../Media/Preluare_CMPCERERI_OUI.jpg
.. |image9| image:: ../../Media/Modificare_OUI.jpg
.. |image10| image:: ../../Media/Salvare_Detail_OUI.jpg
.. |image11| image:: ../../Media/Lansare_CMDFU_OUI.jpg
.. |image12| image:: ../../Media/Aprobare_CMDFU_OUI.jpg
.. |image13| image:: ../../Media/Generare_NIRCC_OUI.jpg
.. |image14| image:: ../../Media/Ok2_OUI.jpg
.. |image15| image:: ../../Media/Selecteaza_Toate_OUI.jpg