=====================
Dispozitii de Livrare
=====================

Aceasta procedura se utilizeaza pentru operarea documentelor de livrare pentru contractele cu clientii.

-------------------------

Apelati functia **Logistics->Vanzari & Retail->Sales->Dispozitii Livrare**

.. note::
   Inainte de a opera un document de livrare – utilizatorul trebuie sa selecteze perioada fiscala aferenta documentului – buton |image1| (*Selectie Perioade*):

----------------

A. Operare
**********

La intrarea in functiune sistemul aduce toate dispozitiile de livrare operate de respectivul utilizator.

  **1. Apasati** butonul |image2| (*Adaugare*);

**sau** 
   
    Pe una din dispozitiile de livrare existente **apelati** butonul de **Adauga** sau **Copiaza** (din partea dreapta jos a ferestrei):

   |image3|

-----------------------

   **- Completati** data documentului;

   **- Clientul** si **Comanda** (se selecteaza cu **F1**) in cazul in care nu se merge pe **Copiaza**;

  **2. Salvati** antetul de document prin apasarea butonului |image4| (*Salveaza*);

  **3. Pozitionati-va** pe tab **Specificatie** si **apasati** butonul |image10| (*Adaugare*) pentru a adauga toate serviciile care se doresc introduse pe document - dupa salvarea antetului de document.

   |image5|

  **4. Apelati** tasta **F1** in campul **Linie** (linie comanda) si se alege *Anexa*, *Ocolul silvic* si *categoria de lucrari* care a fost realizata:

    |image19|

   **-** Se bifeaza campul **Extensie** – se completeaza in denumirea produsului procesul verbal si data semnarii acestuia. Informatii care apar in raportul **Borderou Livrari**.

    |image6|  

   **-** In campurile **Zona** si **Purtator** se selecteaza cu **F1** obiectul de cost corespunzator subunitatii care opereaza documentul:

    |image7|

   **-** in campul **Q** (cantitate dispusa) se trece cantitatea livrata din serviciul respectiv:

    |image8|

  **5. Apasati** |image9| (*Salvare*) pentru a salva pozitia din document;

  **6. Adaugati** următoarea pozitie din document apeland butonul |image10| (*Adaugare*) din detaliere .


.. note::
   In functie de Anexa pentru care se face livrarea se introduc doua (suprafata lucrata si lucrari realizate – ore) sau mai multe pozitii pentru un ocol silvic.

   Obiectul de cost selectat pe fiecare pozitie genereaza, la factura, veniturile pentru subunitatea respectiva si sinteza la nivel de subunitate in rapoartele de analiza.

   Fiecare subunitate selecteaza obiectul de cost corespunzator acesteia.

--------------------------

B. Aprobare
***********

  **1. Apelati** butonul |image11| (*Aprobare*) - dupa introducerea tuturor pozitiilor din document;

  **2. Verificarea** documentului operat se realizeaza de la butonul |image12| (*Listare*).


C. Validare
***********

Finalizarea unui document se realizeaza in momentul in care acesta se valideaza.

  **1. Apelati** butonul |image13| (*Validare*) - pentru validarea documentului.

.. warning::
   Numai documentele validate se pot include in facturi.

---------------------

D. Actiuni Corective
********************

   **-** Un document cu starea **Aprobat** se poate redeschide prin apelarea butonului *Redeschidere*:

    |image14|

--------------------------

La apelarea acestui buton – sistemul afiseaza un mesaj in care intreaba utilizatorul daca doreste sa redeschida documentul:

    |image15|

Se apeleaza butonul *Ok* si documentul ajunge in stadiu deschis unde se poate modifica sau sterge.

----------------------------

.. warning::
   Un document cu starea **Validat = DA**, in cazul in care nu a fost inclus in facturi (**Inclus = NU**), se poate anula prin operatiunea de stornare.

---------------------------

   **-** Pentru a storna un document se apeleaza butonul *Stornare*:

    |image16|

La apelarea acestui buton – sistemul afiseaza un mesaj in care intreaba utilizatorul ce document doreste sa storneze, se apeleaza *DA* (pentru documentul curent):

    |image17|

Sistemul genereaza o dispozitie de livrare noua cu toate pozitiile din documentul initial, cu semn minus, se salveaza de utilizator:

    |image18|

Se aproba de la butonul |image11| (*Aprobare*) si se valideaza de la butonul |image13| (*Validare*).










.. |image1| image:: ../Media/selectie_perioade.jpg
.. |image2| image:: ../Media/adaug8x.jpg
.. |image3| image:: ../Media/adauga_copiaza.jpg
.. |image4| image:: ../Media/Salveaza.jpg
.. |image5| image:: ../Media/specificatie.jpg
.. |image6| image:: ../Media/extensie.jpg
.. |image7| image:: ../Media/obiectcost8x.jpg
.. |image8| image:: ../Media/Q8x.jpg
.. |image9| image:: ../Media/salvare.jpg
.. |image10| image:: ../Media/adaugare8x.jpg
.. |image11| image:: ../Media/aprobare.jpg
.. |image12| image:: ../Media/actiuni_listare.jpg
.. |image13| image:: ../Media/validare.jpg
.. |image14| image:: ../Media/redeschidere8x.jpg
.. |image15| image:: ../Media/mesaj8x.jpg
.. |image16| image:: ../Media/stornare8x.jpg
.. |image17| image:: ../Media/mesajstornare.jpg
.. |image18| image:: ../Media/generare.jpg
.. |image19| image:: ../Media/linie.jpg