Transformare Articol
====================

Scop
----

Scopul acestei functiuni este:

- Sa se schimbe natura articolului (contul contabil) in cadrul aceleiasi gestiuni sau la transferul intre gestiuni;

- Sa se modifice codul unui articol la transferul intre gestiuni sau in cadrul aceleiasi gestiuni;

- Sa transformam unul sau mai multe articole in alte articole in aceeasi gestiune sau la transferul intre gestiuni.

Restrictiile care se impun sunt:

- Articolele pentru care se fac iesiri trebuie sa existe in gestiunea expeditoare si in cantitatile pentru care completati documentul. Unitatea de masura pentru cantitatea care face obiectul iesirii trebuie sa fie asa cum este exprimat articolul in stoc;

- Articolele pentru care se realizeaza intrari trebuie exprimate in unitatea de masura din stoc;

- Trebuie sa existe egalitate intre valoarea totala a intrarilor si valoarea totala a iesirilor, indiferent de combinatia adoptata privind intrarile si iesirile de articole. In caz contrar, documentul nu este validat de sistem.

Procedura
---------

1. Apelati functia **Logistics->Stocuri->Transferuri->Transformare articol** apasand butonul |image0| *Arata* .

2. Apasati butonul |image1| din partea de jos a ecranului sau butonul |image2| si completati ecranul **Informatii** cu date referitoare: **Cod document**, **Nr. Document**, **Data Document**, **Gestiunea Predatoare** si **Gestiunea Primitoare**.

3. Pe tab **Specificatie** adaugati pozitiile cu articolele ce urmeaza a fi transformate (Articole Iesiri). Ulterior, apelati butonul |image16| si selectati articolele in care se transforma (Articole Intrari).

4. Finalizati detalierea pentru fiecare articol apasand butonul |image10| *Salvare* .

Selectia lotului se face prin apelarea butonului |image17| **Selectie Loturi**. Se completarea in campul **Q.sel** cantitatea pe lotul dorit, apoi se actioneaza butonul **Ok** din partea dreapta-jos. Pentru revenirea in partea de detaliere se actioneaza butonul |image14| **Inapoi.**


5.  Verificati informatiile introduse si aprobati documentul prin apelarea butonul *Aprobare* |image3|. In urma acestei operatiuni se propune pretul aferent lotului respectiv.


6. Puteti verifica documentul prin apelarea butoanelor |image5| si |image6|. 
De asemenea, verificarea valorii la nivel de document se poate realiza accesand butonul **Actiuni - Valori Stoc Document**.

7. Finalizati documentul prin apelarea butonului *Validare* |image7|, pentru actualizarea datelor in domeniul Stocuri si generarea propunerii de contare.

8. Apelati butonul |image8| pentru a reveni la meniul principal sau |image11| pentru a iesi din functia **Stocuri**.

9. Apelati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Registre de
contabilitate** si selectati registrul pe care s-a inregistrat
documentul.

10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image9| pentru
contarea tranzactiei.

Nota contabila generata are forma:

+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------+
|**Cont stoc**    |    **=**        |**Cont Stoc**    |**Valoarea bunurilor  transformate**                    |
|                 |                 |                 |                                                        |
+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------+

11. Refacerea propunerii de contare in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil se realizeaza  astfel:
 
- pe functia **Transformare articol** apelati din nou butonul |image7| *Validare* si se genereaza o noua propunere de contare.


|image12|\ Atentie
------------------

-  La intrarea pe tipul de document **Stocuri** utilizatorul poate
   vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri. 
-  Cautarea unui document se poate realiza cu ajutorul butonului *Filtrare rapida*.
   Pentru filtrarea anumitor documente sau sortarea acestora se apeleaza butonul |image13| *Setari* din coltul stanga sus al ecranului.
-  Un document cu stare **Aprobat** se poate *redeschide*, *modifica* si *sterge* prin apelarea butonului *Anulare Aprobare* |image4|.  
-  O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta
   tranzactie de **Stornare** introdusa pe acelasi tip de document Stocuri. A se consulta procedura `Stornare Automata <../AlteActiuni/StornareAutomata.html>`__ .
-  **Revalidarea** unei tranzactii NU reface informatiile din domeniul
   Stocuri, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota
   contabila.  





.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Arata8x.png
.. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Add8x.png
.. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Copiaza.png
.. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/aprobare.png
.. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/anulareaprobare.png
.. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/actiuni.png
.. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/listaredocument.png
.. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validarestocuri.png
.. |image8| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/home.png
.. |image9| image:: ../../../Resources/Images/contare.png
.. |image10| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/salvare.png
.. |image11| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/refuzare.png
.. |image12| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png
.. |image13| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Setari2_8x.png
.. |image17| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/selectieloturi.png
.. |image14| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/inapoi.png
.. |image15| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/iesiri.png
.. |image16| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/intrari.png