Transfer intre Gestiuni
=======================

Scop
----

Inregistrarea transferului cantitativ-valoric de articole intre doua gestiuni. 


Procedura
---------

1. Apelati functia **Logistics->Stocuri->Transferuri->Transfer intre Gestiuni** apasand butonul |image0| *Arata* .

2. Apasati butonul |image1| din partea de jos a ecranului sau butonul |image2| si completati ecranul **Informatii** cu date referitoare: **Cod document**, **Nr. Document**, **Data Document**, **Gestiunea Predatoare** si **Gestiunea Primitoare**.

3. Pe tab **Specificatie** adaugati pozitiile prin selectarea articolelor care se transfera. In detaliere, pentru fiecare articol, sistemul propune lotul dupa metoda FIFO. Utilizatorul poate sa selecteze alt lot pentru transfer. 

4. Finalizati detalierea pentru fiecare articol apasand butonul |image10| *Salvare* .

Selectia lotului se face prin apelarea butonului |image14| **Selectie Loturi**. Se completarea in campul **Q.sel** cantitatea pe lotul dorit, apoi se actioneaza butonul **Ok** din partea dreapta-jos. Pentru revenirea in partea de detaliere se actioneaza butonul |image15| **Inapoi.**

5.  Verificati informatiile introduse si aprobati documentul prin apelarea butonul *Aprobare* |image3|. In urma acestei operatiuni se propune pretul de intrare aferent lotului respectiv.


6. Puteti verifica documentul prin apelarea butoanelor |image5| si |image6| . In interfata deschisa bifati **Listare ca Bon de Transfer** din sectiunea **Mod Listare**. 
De asemenea, verificarea valorii la nivel de document se poate realiza accesand butonul **Actiuni - Valori Stoc Document**.

7. Finalizati documentul prin apelarea butonului *Validare* |image7|, pentru actualizarea datelor in domeniul Stocuri si generarea propunerii de contare.

In cazul transferurilor intre gestiunile aceluiasi BU  – NU se genereaza nota contabila. Pentru acest tip de transfer nu se mentioneaza cantitatile lipsa. Validarea se va face de cine receptioneaza produsele cu cantitatile primite.
In cazul in care se genereaza transferuri dintre gestiunile a doua Business Unit-uri – sistemul genereaza automat nota contabila prin conturile de decontare unitate/subunitate definite la nivelul fiecarui BU ( ex. 48x BU predator si 48x BU primitor).

8. Apelati butonul |image8| pentru a reveni la meniul principal sau |image11| pentru a iesi din functia **Stocuri**.

9. Apelati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Registre de
contabilitate** si selectati registrul pe care s-a inregistrat
documentul.

10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image9| pentru
contarea tranzactiei.

Nota contabila generata are forma:

+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------+
|**Cont stoc**    |    **=**        |**Cont 48x**     |**Valoarea bunurilor transferate**                      |
|                 |                 |**BU Predator**  |                                                        |
+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------+
|**Cont 48x**     |    **=**        |**Cont stoc**    |**Valoarea bunurilor primite prin transfer**            |
|**BU Primitor**  |                 |                 |                                                        |
|                 |                 |                 |                                                        |
+-----------------+-----------------+-----------------+--------------------------------------------------------+




11. Refacerea propunerii de contare in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil se realizeaza  astfel:
 
- pe functia **Transfer intre Gestiuni** apelati din nou butonul |image7| *Validare* si se genereaza o noua propunere de contare.


|image12|\ Atentie
------------------

-  La intrarea pe tipul de document **Stocuri** utilizatorul poate
   vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri. 
-  Cautarea unui document se poate realiza cu ajutorul butonului *Filtrare rapida*.
   Pentru filtrarea anumitor documente sau sortarea acestora se apeleaza butonul |image13| *Setari* din coltul stanga sus al ecranului.
-  Un document cu stare **Aprobat** se poate *redeschide*, *modifica* si *sterge* prin apelarea butonului *Anulare Aprobare* |image4|.  
-  O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta
   tranzactie de **Stornare** introdusa pe acelasi tip de document Stocuri. A se consulta procedura `Stornare Automata <../AlteActiuni/StornareAutomata.html>`__ .
-  **Revalidarea** unei tranzactii NU reface informatiile din domeniul
   Stocuri, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota
   contabila.  





.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Arata8x.png
.. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Add8x.png
.. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Copiaza.png
.. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/aprobare.png
.. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/anulareaprobare.png
.. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/actiuni.png
.. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/listaredocument.png
.. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validarestocuri.png
.. |image8| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/home.png
.. |image9| image:: ../../../Resources/Images/contare.png
.. |image10| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/salvare.png
.. |image11| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/refuzare.png
.. |image12| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png
.. |image13| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Setari2_8x.png
.. |image14| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/selectieloturi.png
.. |image15| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/inapoi.png