Intrari Valorice
================

Scop
----

Inregistrarea la sfarsit de luna, dupa ce au fost operate toate documentele cu cheltuielile pentru articolele existente, a cresterii de valoare.


Procedura
---------

1. Apelati functia **Logistics->Stocuri->Intrari->Intrari Valorice** apasand butonul |image0| *Arata* .

2. Apasati butonul |image1| din partea de jos a ecranului sau butonul |image2| si completati ecranul **Informatii** cu date referitoare la: **Cod document**, **Nr. Document**, **Data Document** si **Gestiunea Primitoare**.
Apelati butonul |image14| pentru a finaliza introducerea antetului de document.

3. Pe tab **Specificatie** adaugati pozitiile prin selectarea articolelor existente. Sistemul aduce automat loturile existente si obiectele de cost corespunzatoare.

4. Apelati butonul |image10| *Distribuire Valoare*. Se aduc automat la nivel de articol/lot costurile inregistrate in prealabil pe obiectele de cost respective.

5.  Dupa ce a fost apelat butonul *Distribuie Valoare*, aprobati documentul prin apelarea butonul *Aprobare* |image3|.


6. Puteti verifica documentul prin apelarea butoanelor |image5| si |image6| .

7. Finalizati documentul prin apelarea butonului *Validare* |image7|, pentru actualizarea datelor in domeniul Stocuri si generarea propunerii de contare.


8. Apelati butonul |image8| pentru a reveni la meniul principal sau |image11| pentru a iesi din functia **Stocuri**.

9. Apelati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Registre de
contabilitate** si selectati registrul pe care s-a inregistrat
documentul.

10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul |image9| pentru
contarea tranzactiei.

Nota contabila generata are forma:

+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------------------------+
| **Cont stoc**   |    **=**        |**Cont creditor**|**Cresterea de valoare rezultata din** |
|                 |                 |                 |**inregistrarea cheltuielilor**        |
|                 |                 |                 |**materiale**                          |
+-----------------+-----------------+-----------------+---------------------------------------+


11. Refacerea propunerii de contare in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil se realizeaza  astfel:
 
- pe functia **Intrari Valorice** apelati din nou butonul |image7| *Validare* si se genereaza o noua propunere de contare.


|image12|\ Atentie
------------------

-  La intrarea pe tipul de document **Stocuri** utilizatorul poate
   vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri. 
-  Cautarea unui document se poate realiza cu ajutorul butonului *Filtrare rapida*.
   Pentru filtrarea anumitor documente sau sortarea acestora se apeleaza butonul |image13| *Setari* din coltul stanga sus al ecranului.
-  Aceasta functiune se utilizeaza la sfarsit de luna dupa ce au fost operate toate documentele cu cheltuielile inregistrate pe obiectele de cost specifice.
-  Se aduc automat valori doar pe obiectele de cost asociate articolelor pe care au fost inregistrate cheltuieli. Suma cresterilor de valoare este egala cu suma cheltuielilor inregistrate pe respectivele obiecte de cost.
-  Un document cu stare **Aprobat** se poate *redeschide*, *modifica* si *sterge* prin apelarea butonului *Anulare Aprobare* |image4|.  
-  O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta
   tranzactie de **Stornare** introdusa pe acelasi tip de document Stocuri. A se consulta procedura `Stornare Automata <../AlteActiuni/StornareAutomata.html>`__ .
-  **Revalidarea** unei tranzactii NU reface informatiile din domeniul
   Stocuri, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota
   contabila.  






.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Arata8x.png
.. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Add8x.png
.. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Copiaza.png
.. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/aprobare.png
.. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/anulareaprobare.png
.. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/actiuni.png
.. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/listaredocument.png
.. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validarestocuri.png
.. |image8| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/home.png
.. |image9| image:: ../../../Resources/Images/contare.png
.. |image10| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/distribuirevaloare.png
.. |image11| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/refuzare.png
.. |image12| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png
.. |image13| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Setari2_8x.png
.. |image14| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/salveaza.png