Incarcare Stoc Perioada Curenta
===============================

Scop
----

Inregistrarea preluarii stocurilor cantitativ-valorice pentru o unitate cu o activitate anterioara care are ca data a implementarii o luna din interiorul anului si nu inceputul acestuia.

Procedura
---------

1. Alegeti perioada fiscala.  Acesta trebuie sa fie egala cu P-1, unde P este perioada pentru care se incarca stocul in aplicatie, anterioara lunii de punere in productie.

2. Apelati functia **Logistics->Stocuri->Intrari->Incarcare Stoc Perioada Curenta** apasand butonul |image0| *Arata* .

3. Apasati butonul |image1| din partea de jos a ecranului sau butonul |image2| si completati ecranul **Informatii** cu date referitoare la: **Cod document - SIN**, **Nr. Document**, **Data Document** si **Gestiunea Primitoare**. 
Apelati butonul |image14| pentru a finaliza introducerea antetului de document.

4. Pe tab **Specificatie** adaugati pozitiile cu articolele respective si completati campurile solicitate de sistem.

5. Finalizati detalierea pentru fiecare articol apasand butonul |image10| *Salvare*.

6. Verificati informatiile introduse si aprobati documentul prin apelarea butonul *Aprobare* |image3|.

7. Puteti verifica documentul prin apelarea butoanelor |image5| si |image15| .

8. Finalizati documentul prin apelarea butonului *Validare* |image7|, pentru actualizarea datelor in domeniul Stocuri.


9. Apelati butonul |image8| pentru a reveni la meniul principal sau |image11| pentru a iesi din functia **Stocuri**.

.. warning::
   Dupa incarcarea stocurilor si obiectelor de inventar este obligatorie realizarea procedurii de deschidere an fiscal stocuri:

   - Accesati **Logistics->Stocuri->Alte Actiuni** si apasati **Deschidere An Fiscal Stocuri**;
   - Daca metoda de stoc folosita pentru gestionarea valorica a articolelor in stoc este Cost Mediu Curent, atunci bifati optiunea *Aplicare Patch CMC*;
   - Apasati butonul **Start**.


|image12|\ Atentie
------------------

-  La intrarea pe tipul de document **Stocuri** utilizatorul poate
   vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri. 
-  Cautarea unui document se poate realiza cu ajutorul butonului *Filtrare rapida*.
   Pentru filtrarea anumitor documente sau sortarea acestora se apeleaza butonul |image13| *Setari* din coltul stanga sus al ecranului.
-  Un document cu stare **Aprobat** se poate *redeschide*, *modifica* si *sterge* prin apelarea butonului *Anulare Aprobare* |image4|.  
-  Aceasta functie nu genereaza, la validarea documentului, inregistrari contabile pe functia **Registre de Contabilitate**.
-  O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta
   tranzactie de **Stornare** introdusa pe acelasi tip de document Stocuri. A se consulta procedura `Stornare Automata <../AlteActiuni/StornareAutomata.html>`__ .



.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Arata8x.png
.. |image1| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Add8x.png
.. |image2| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Copiaza.png
.. |image3| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/aprobare.png
.. |image4| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/anulareaprobare.png
.. |image5| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/actiuni.png
.. |image6| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/listaredocument.png
.. |image7| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validarestocuri.png
.. |image8| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/home.png
.. |image9| image:: ../../../Resources/Images/contare.png
.. |image10| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/salvare.png
.. |image11| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/refuzare.png
.. |image12| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png
.. |image13| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/Setari2_8x.png
.. |image14| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/salveaza.png
.. |image15| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/valoristocdocument.png