Lista Verificare Documente
--------------------------

Are drept scop obtinerea unui raport pe documente introduse în sistem,
documente ordonate pe functiunile care trateazã tranzactiile pe stocuri.
Raportul ajutã utilizatorul pentru verificarea documentelor, sau
obtinerea unei liste a continutului documentelor, pentru cele care nu au
prevãzut formular la introducerea tranzactiei.

Facem observatia cã raportul nu are drept scop verificarea stocurilor,
pentru aceasta existând functiuni speciale: Balante analitice, Fisa de
magazie.Pentru tranzactiile care presupun transferul între gestiuni,
raportul prezintã tranzactiile de douã ori, odatã pentru gestiunea
primitoare si încã o datã pentru gestiunea expeditoare.

Pentru a se obtine raportul la nivel de functiune se va selecta in
raport de Tip Document. In cazul functiunilor Alte intrari, Alte iesiri
vor fi afisate intr-un singur raport toate documentele introduse pe
functiunile care au la baza aceste tipuri de documente. Importanta este
optiunea *Nevalidate* care permite verificarea documentelor introduse in
sistem inainte de validare. De asemenea este un nou mod de verificare al
documentelor dupa starea de prelucrare : Validare si Contare, cu
posibiliatea de identificare al documentelor introduse si nefinalizate
din punct de vedere a unui stadiu de prelucrare.

1. Alegeti: **Logistics → Managementul materialelor → Gestiune Stocuri → Rapoarte → Lista Verificare Documente**

2. Setati optiunile de Selectie, in cazul in care nu doriti realizarea situatiei pentru toate selectiile propuse pe interfata:

    2.1. Data dupa care se realizeaza raportul: Data Efectiva/Data Document.

    2.2. Data operarii: intervalul in care au fost introduse datele in sistem.

    2.3. Modul de ordonare: dupa data document sau nr document.

    2.4. Business Unit-ul in cazul in care doriti realizare raportului pe un BU.

    2.5. Tip de document: prin selectia unui tip de document sau pentru toate tipurile de documente in cazul bifarii acestei optiuni.

    2.6. Gestiunea: pentru selectia la nivel de gestiune.

    2.7. Utilizatorul: pentru verificarea de catre fiecare utilizator a informatiilor introduse.

    2.8. Furnizor: pentru selectia la nivel de furnizor.

    2.9. Tranzactii: Toate, Intrari, Iesiri.

    2.10. Coduri de Document: Toate, Un document, sau Diferit de.

    2.11. Numere document.

    2.12. Articole: Toate sau Un articol.

    2.13. Registre: Toate sau Un registru.

    2.14. Cont Stoc: Toate sau Un cont de stoc.

    2.15. Stare document respectiv Stare Validare si Stare Contare.