Factura Fiscala

Procedura

  1. In functie de fluxul urmarit privind emiterea documentelor, factura se poate genera din functiile Comenzi Clienti , Dispozitii Livrare , respectiv Avize Insotire Marfa - sistemul genereaza factura cu toate informatiile completate anterior.

  2. Verificati datele de pe factura si apelati butonul image0 Lansare.

  3. Listati factura actionand butoanele image1 si image2 .

  4. Validati factura prin apelarea butonului image3 Validare. Operatiunea de validare genereaza nota contabila aferenta documentului. Starea documentului devine Validata.

  5. Apelati butonul image12 pentru a reveni la meniul principal sau image13 pentru a iesi din functia Vanzari.

6. Apelati functia Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul.

7. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul image14 pentru contarea tranzactiei.

Nota contabila generata are forma:

Cont client

=

%

Valoare totala

Cont Venit / Cont 418

Valoare fara TVA

Cont TVA colectata

Valoare TVA

  1. Refacerea propunerii de contare in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil se realizeaza astfel:

  • pe functia Facturi apelati din nou butonul image15 Validare si se genereaza o noua propunere de contare.

image16Atentie

  • Pentru acelasi client se poate emite o factura care sa includa dispozitiile de livrare aferente mai multor comenzi, daca nu se completeaza pe antetul de factura numarul de comanda.

  • O factura poate include in detaliere articole si servicii, prin includerea documentelor, respectiv dispozitii de livrare sau avize de insotire marfa. Se apeleaza butonul image32 Adauga.

  • O factura cu starea Lansata se poate redeschide prin apelarea butonului image17 Anulare Lansare.

  • O factura cu starea Listata se poate redeschide prin apelarea butonului image18 Anulare Listare.

  • Atunci cand starea facturii este Listata, la urmatoarea listare apare pe antetul documentului (Copie).

  • O factura cu starea Validata, se poate redeschide prin apelarea butonului image20 Redeschidere.

  • In functie de corectia care se doreste la factura, se storneaza dispozitia de livrare si se actualizeaza datele de pe comanda.

  • O factura cu stare Anulat nu mai poate fi redeschisa, iar numarul facturii nu mai este disponibil. Actiunea de anulare a facturii se realizeaza prin apelarea butonului image22 .

  • Revenirea pe comanda inregistrata pe functia Comenzi Clienti se poate realiza prin apelarea butoanelor image30 si image31 .