Finalizarea fluxului de prelucrare a cererii de oferta

1. Actionati butonul pentru a initia lansarea documentului. Prin operatiunea de lansare utilizatorul marcheaza in sistem faptul ca documentul a fost inregistrat integral. Operatiunea este reversibila prin actionarea butonului .

2. Actionati butonul pentru a initia aprobarea documentului. Prin operatiunea de aprobare utilizatorul marcheaza in sistem faptul ca pe cererea de oferta se pot introduce furnizorii catre care va fi transmisa.

3. Selectati tab-ul Furnizori Cerere Oferta si actionati butonul pentru adaugarea furnizorului:

4. Daca furnizorul este definit in nomenclatorul de parteneri, atunci in campul Furnizor Definit selectati valoarea Da, in campul Furnizor selectati din lista (F1) furnizorul si in campul Contact Furn 1,2,3 selectati contactul furnizor (daca este definit).

Daca furnizorul nu este definit in nomenclatorul de parteneri, atunci in campul Furnizor Definit selectati valoarea Nu, in campurile Nume Furnizor, Adresa Furnizor, Persoana Contact completati numele, adresa si persoana de contact din partea furnizorului.

5. Dupa adaugarea tuturor furnizorilor se listeaza cererea de oferta pentru fiecare furnior in parte cu ajutorul butonului .

6. Utilizatorul marcheaza in sistem pe tab-ul Furnizori Cerere Oferta data transmiterii cererii de oferta catre furnizori cat si data la care furnizorul confirma primirea acesteia cu ajutorul butoanelor , respectiv .

7. Actionati butonul pentru a marca in sistem faptul ca pentru cererea de oferta curenta se poate stabili oferta castigatoare (acest pas se va realiza dupa introducerea in sistem a ofertelor pentru cererea curenta).